Разработка схем налоговой оптимизации (Digital Nomad)

Стоимость услуг

от 1000 USD

Для новичков

от 1500 USD

Аудит + Решение

от 800 USD

Для иностранцев

Заказать услугу

5.0

На основе 200 отзывов в Google

Отзывы наших клиентов

Директор Рябко В.И., ЧАО "Родос"

Следует отметить, что сотрудничество с ООО "Юридическая компания "Правовая помощь" - это залог своевременного и качественного юридического сопровождения хозяйственной деятельности

Директор Асташев С.О., ООО "Компания "Бизнес проект"

Наш опыт работы с Вами в судебных спорах, налоговом консультировании, регистрации юридических лиц показал, что Вам можно доверять не только рядовые проекты, но и разработку нетипичных схем защиты интересов.

Директор А. Сорокин, ООО "АДРЕМ"

Наш опыт работы с ЮК «Правовая помощь» позволяет утверждать, что юристы этой компании обладают не только высокими профессиональными качествами, но и готовы слушать и слышать потребность Клиента

Плюсы оптимизации налогообложения и налогового планирования 

Налоговое планирование позволяет:

• повысить эффективность бизнеса Клиента;

• сделать умеренной налоговую нагрузку, при этом не нарушая требований законодательства;

• избегать моделей, применение которых вызывает интерес у контролирующих органов;

• обеспечить максимально корректное документальное сопровождение операций, с целью эффективного опровержения возможных претензий контролирующих органов.

Наши рекомендации не имеют ничего общего с:

• заключением фиктивных сделок;

• умышленным искажением размера дохода компании;

• использованием договоров со связанными лицами с необоснованным предметом и ценой;

• другими способами занижения налогового бремени.

Налоги с нами – это не теория, а оптимизация на практике. У нас есть сеть практикующих бухгалтеров и юристов не только в Украине, но и за рубежом, в нужной вам юрисдикции. Также среди преимуществ:

• Свежая актуальная налоговая практика с нами: за последний год более 20 кейсов релокации бизнеса в Мальту, ОАЭ, Польшу, Андорру и т.д. Опыт работы по вопросам роялти, двойного налогообложения, акций за границей, сабстенса.
• Все решения – законны, клиент ничего не нарушает. Схемы оптимизации в рамках закона. Мы не о риске, а об эффективности и безопасности. Мы просчитываем ситуацию не только на данный момент, но и заботимся о будущей защищенности клиента.

Релокейт бизнеса из Украины

Услуги налоговой оптимизации и налоговое планирование с юристами нашей компании

Одной из ключевых задач, которые ставятся перед нашими юристами при осуществлении юридического сопровождения хозяйственной деятельности Клиентов, является обеспечение оптимальной налоговой нагрузки.

Первоочередной задачей всегда является анализ исходных данных клиента (текущей структуры собственности, функциональной нагрузки каждой компании, транзакционных потоков), а также целей и задач, которые ставит клиент перед собой. 

Проанализировав текущую структуру, мы дадим рекомендации в отношении того, как ее реструктурировать таким образом, чтобы она могла легко быть адаптирована под требования быстро меняющегося законодательства, а также отвечала целям клиента и обеспечивала достижение поставленных задач. 

На следующем этапе мы можем сопроводить реструктуризацию текущей бизнес модели, в соответствие с планом согласованной с клиентом реструктуризации.  

Наш опыт включает:

• оптимизацию налогообложения ООО, предприятий в Украине любых видов;
  
• оптимизацию налогообложения ИП (иностранных представительств);
  
• оптимизацию налогообложения банков;
• оптимизацию налогообложения хозяйствующих субъектов, например, в части зарплат или других выплат сотрудникам, страхования и т.д.;
• оптимизацию налогообложения ценных бумаг;
  
• оптимизацию налогообложения предприятий малого бизнеса в Украине;
  
• оптимизацию налогообложения при импорте или экспорте;
• оптимизацию налогообложения при продаже недвижимости, в том числе юридическими лицами;
  
• минимизацию и оптимизацию налогообложения для физических лиц.

Двойное налогообложение для украинского бизнеса: помощь налогового юриста и адвоката

Очень часто в процессе ведения коммерческой деятельности, у украинского бизнеса возникают вопросы, связанные с вероятностью двойного налогообложения того или иного дохода. Это возникает тогда, когда на налогообложение определенного дохода имеют право две юрисдикции. 

Для иллюстрации рассмотрим несколько примеров с дивидендами. 

Если учредителем украинской компании является кипрская компания, то  полученные от украинской компании дивиденды будут подлежать в Украине по пониженной ставке 5% вместо стандартной ставки 15% (в случае соблюдения условий, предусмотренных договором об избежании двойного налогообложения предприятия между Украиной и Кипром - по порогу владения минимум 20% и инвестиция 100 000 евро). 

А на Кипре не будут подлежать налогообложению в силу того, что Кипр в принципе согласно положениям своего внутреннего законодательства, не взимает налог с входящих дивидендов. Если бы такой налог был, то он подлежал бы уменьшению на сумму налога, уплаченного в Украине (уменьшению на 5%)

Другой пример, который надо учесть для правильной разработки схемы оптимизации налогообложения предприятия. 

Если участником кипрской компании является физическое лицо гражданин Украины, то при выплате дивидендов с Кипра украинскому гражданину на Кипре налог не возникает (т.к. в силу положений внутреннего законодательства, Кипр не взимает налогом на репатриацию исходящие дивиденды). Но в Украине с полученных дивидендов надо будет уплатить 9%+1,5%. 

Если бы Кипр взимал налог с исходящих дивидендов, тогда нам надо было бы обратиться к положениям договора между Украиной и Кипром, чтобы снизить стандартную ставку налога на репатриацию, предусмотренную внутренним зак-вом. Такой договор который предусматривает 5% (при соблюдении определенных условий), и в Украине надо было бы доплатить разницу между 5%, уплаченными на Кипре, и 9%. То есть финальный налог составил бы 4%+1,5% в Украине. К слову, зачету подлежит только НДФЛ, военный сбор не подлежит зачету, т.к. не покрывается действием договоров об избежании двойного налогообложения ООО, физического лица в Киеве, Украине или за рубежом. 

И еще один пример. Если участником венгерской компании является гр. Украины, то при выплате дивидендов нерезиденту Венгрии, в Венгрии ставка налога на репатриацию (предусмотренная внутренним законодательством) составляет 15%. 

По договору между Украиной и Венгрией она может быть понижена до 5% (при соблюдении порога владения долей в венгерской компании минимум 25%). Таким образом, заплатив в Венгрии 5%, в Украине надо было бы доплатить всего 4% (плюс 1,5% военный сбор). 

Аналогичный подход действует в отношении любого типа дохода. 

В рамках оптимизации налогообложения в Киеве от наших специалистов, а также и налогового консультирования, наши налоговые юристы проанализируют вашу ситуацию, и помогут найти не только ответ на вопрос, какие налоги вам необходимо платить, но и как эту сумму оптимизировать. Консультация налогового юриста, анализ и оптимизация налогообложения, профессиональная разработка схемы оптимизации налогообложения организации - все это можно получить в одном месте.

Ответы на часто задаваемые вопросы

• Может ли украинский ФОП открывать счет за границей и получать доход?
• Можно ли использовать back-to-back loans?